| DF2024/93 |
Ved.účt. a adm. práce 12/2024 |
Odb.: Kováčová
Dod.: Eleonóra Buliková
|
530 € |
| DF2024/92 |
Nákup tonera a do tlačiarne LEXMARK |
Odb.: Kováčová
Dod.: Ledum Kamara SK s. r. o.
|
53.88 € |
| DF2024/91 |
Nákup prísad do klobásy a výroba |
Odb.: Kováčová
Dod.: Marek Szabó Dózsa
|
200 € |
| DF2024/90 |
Služby za 11/2024 podľa rozpisu |
Odb.: Kováčová
Dod.: FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| DF2024/89 |
TKO 11/2024 |
Odb.: Kováčová
Dod.: FURA s.r.o.
|
226.87 € |
| DF2024/88 |
Odborné ošetrenie Lipy a inštalácia 8t dznamického |
Odb.: Kováčová
Dod.: Lucia Novotná
|
500 € |
| DF2024/87 |
Nákup brikiet |
Odb.: Kováčová
Dod.: Alica Dániová
|
250 € |
| DF2024/86 |
web,hosting, doména služby - 11.12.2024-10.1.2025 |
Odb.: Kováčová
Dod.: Webex digital s.r.o.
|
36 € |
| DF2024/85 |
Pomocné práce |
Odb.: Kováčová
Dod.: Robert Szirotnyák
|
60 € |
| DF2024/84 |
Telefón 1.11.2024 -30.11.2024 |
Odb.: Kováčová
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
